“这条控制措施的控制载体需要根据中心的实际业务情况做修改。”9月21日，国网宁夏服务中心财务部安然与综合管理部黄雅靖逐条推敲物资管理矩阵控制措施，第三次对矩阵进行打磨优化，旨在确保风控矩阵与中心业务深度融合、落地见效。

  据悉，该中心扎实推进风控矩阵建设工作，推进内控体系规范化、标准化建设。聚焦财务、法律合规、物资等领域，将风险控制节点及控制措施嵌入业务流转全过程。针对不同业务领域的风险特征“对症下药”，制定差异化防控策略，明确各节点的管控标准与操作规范，切实提升风控矩阵内容在日常业务中的实用性与可操作性。

  该中心强化业财协同，通过集中办公等形式，编制“一企一策”个性化矩阵和“三清单”。厚植“管业务必须管风险”的风控文化，使“人人懂风险，人人控风险”的责任意识走深走实，推动业务人员主动识别并管控本领域的风险点，真正成为风险防控的第一道防线。

  下一步，国网宁夏服务中心将以风控矩阵建设为契机，做精做细“一企一策”矩阵内容，动态优化更新业务风险控制节点及措施，不断夯实内控管理根基，提升企业合规经营管理水平。